نظام إدارة موردين

السلام عليكم

هذا المشروع هو جزء من مشروع كبير نعمل عليه ﻷاحد عملائنا ونرغب في تنفيذ بعض اﻷجزاء عبر متعاونين معنا.

قبل تقديم عرضك للمشروع تأكد من قدرتك وإمتلاكك لما يلي:

- معرفة جيدة بمفهوم الخدمات (services & microservices)

- التطبيق يجب ان يكون قابلا للتوسع (scalability) من حيث الكود بإضافة مزايا لاحقا ومن حيث التشغيل حيث سيعمل على أكثر من خادم.

- توثيق كامل للكود (documentation) داخل الكود نفسه عبر التعليقات ومن خلال انشاء وثيقة API

- اﻹلتزام التام بالموعد المعطى فالتأخير مرفوض

- صياغة الكود يجب ان تكون احترافية بعيدا عن القص واللزق او التكرار.

- إتباع توجيهات مدير المشروع وتقديم التقارير المطلوبة عن العمل في وقتها وحسب المطلوب

- اﻹلتزام بإتفاقية عدم اﻹفصاح عن المعلومات (NDA) والتي ستوقع معك في حال اختيارك.

عدم اﻹلتزام بما هو مدون في اﻷعلى يمنحنا الحق في الغاء المشروع دون تعويض.

مواصفات المشروع:

هذه مواصفات عامة للمشروع تغطي كافة جوانب العمل وفي حال اختيارك ستسلم لك وثيقة SRS تحوي تفاصيل كاملة للمشروع وهي تفصيل لما سنذكره هنا بمعنى انه لن يكون هناك اي طلبات خارجة عنه:

كما ذكرت سابقا هذا جزء من مشروع وفي حال اتمام المشروع معك بشكل جيد فسيتم التعاقد معك مباشرة للمراحل اﻷخرى وهي 12 مرحلة بإذن الله.

- نظام إدارة المستخدمين

تسجيل دخول المستخدمين وخروجهم وإدارة هوياتهم سيكون عبر خدمة مستقلة SSO وسيتم استخدام keycloak مع مصادقة OAuth 2.0

سيكون هناك 4 مستويات من المستخدمين وهم:

مدير النظام: ولديه صلاحيات كاملة على النظام

موظف مبيعات: لديه صلاحية استعراض منتجات الموردين وتسعيرها والموافقة عليها

موظف مخازن: لديه صلاحيات فقط بتأكيد استلام السلع من الموردين ومطابقتها للمواصفات وتحديد اماكن تخزينها في المستودع

موظف مشتريات: لديه صلاحية في إدارة المنتجات ومتابعة الطلبات مع الموردين وفحصها عن اﻹستلام للتأكد من مطابقتها للفاتورة.

موظف عمليات: ولديه صلاحيات محددة بإدارة الطلبات والمنتجات ومتابعة اعمال موظفي المخازن والمشتريات.

مورد: وهو خاص بالموردين يمكنهم من ادخال سلعهم في النظام وإدارتها

موزع: وهو خاص بالموزعين وحاليا سيكون لديهم فقط صلاحية استعراض المنتجات وإرسال الطلبات ومتابعتها.

- نظام الفواتير

النظام يخدم كلا من الموزعين والموردين كالتالي:

تسجيل فاتورة تحوي طلبات الموزع وترسل نسخة منها الى بريده وتكون حالة طلبه ب قيد المعالجة

من فاتورة الموزع يتم إنشاء فواتير للموردين إعتمادا على المنتج ومورده مع إعلامهم عبر البريد وهذا فقط في حال عدم توفر المنتج في المستودع

كل فاتورة جديدة يتم تعليمها كغير مقروئة حتى يقوم المورد/الموزع بقرائتها عندها يتم تعليمها كمقروئة

في حال كان المنتج متوفرا في المستودع فيتم توجيه طلب الموزع لموظف المشتريات

في حال كان المنتج غير موجود بالمستودع فيتم إنشاء وارسال الفاتورة للمورد (كما في اﻷعلى) ويتم إمهاله مهلة محددة عبر النظام لتأكيد توفر المنتج لديه. وتكون حالة الطلب هنا انتظار تأكيد المورد

عند تأكيد المورد لوجود المنتج يلزم بتحديد موعد للتسليم وتأكيد قبول الفاتورة وتكون حالة الطلب بإنتظار التسليم

عند تسليم المورد للمنتج يتم فحصه من قبل موظف المشتريات وعليه تحديد الحالة بـ (تم الفحص او مرفوض) مع امكانية اضافة تعليق لتبرير الحالة او للملاحظات ايضا امكانية رفع صور للمنتج عند اﻹستلام.

أخيرا تحول الطلب الى موظف العمليات لشحنها للعميل وتحدث فاتورة الموزع لتكون حالته جاري الشحن

عند الشحن يقوم موظف العمليات بتأكيد الشحن وتحديث الفاتورة الى تم الشحن مع إمكانية وضع تفاصيل للشحن كرقم المرجع او رابط تتبع في حال تم شحنها عبر شركات شحن وليس عبر مركبات الشركة.

- نظام المخازن

نظام بسيط يمكن الشركة من إضافة عدة مستودعات مع بيانات تفصيلية كالدولة والمدينة والعنوان وتحديد الموظفين المسؤولين او الذين يعملون فيه.

- نظام الموردين

يدير هذا النظام معلومات الموردين كاسماء شركاتهم وعناوينهم وارقام التواصل معه

- نظام الموزعين

يدير هذا النظام الموزعين وبياناتهم وعناوينهم وارقام التواصل معهم بافضافة لبعض البيانات

-نظام الكاتلوج

نظام شجري لتصنيف المنتجات/الموردين/الموزعين

-نظام الواصفات

هو نظام ديناميكي لتوصيف المنتجات ويحوي توصيف رئيسي يندرج تحته مجموعة من الواصفات والتي يمكن التحكم بها من حيث طبيعتها او إلزاميتها للمورد حال إضافة منتج وهي تهدف لعرض مواصفات المنتج

-نظام التسعير

نظام مبسط حيث كل منتج يتم إضافته لابد من تسعيرة له وهي تحوي البيانات التالية:

سعر المورد: ويضاف من قبل المورد

السعر الحقيقي: وهو تسعيرة المنتج من قبل المبيعات

أعلى سعر: وهو اعلى سعر يمكن رصده للمنتج ويدار من قبل المبيعات

أقل سعر: وهو اقل سعر يمكن رصده للمنتج ويدار من قبل المبيعات

- نظام المنتجات

هذا النظام هو نواة هذا المشروع ويحوي التفاصيل التالية:

مدير النظام وموظف العمليات لديهم صلاحية كاملة على كل المنتجات المدخلة من الموردين.

موظفي المبيعات لديهم صلاحية استعراض المنتجات وتسعيرها ورفض المنتج او إعتماده

موظف المشتريات لديه صلاحية اﻹستعراض فقط

الموزع لديه صلاحية اﻹستعراض فقط مع إخفاء هوية المورد وولمنتجات المعتمدة فقط

المورد لديه صلاحيات كاملة فقط على منتجاته بحيث لايستطيع استعراض منتجات اﻵخرين كما لايمكنه معرفة التسعيرة التي وضعها موظف المبيعات

يحق للمورد اضافة عدد غير محدود من المنتجات دون قيد او شرط

كل منتج جديد لايعرض للموزعين الا بعد إعتماده

كل منتج يحوي البيانات التالية:

اسم المنتج (قابل للتكرار)

المورد

رقم الكود الخاص بالمورد (قابل للتكرار)

رقم الكود الخاص بالشركة(غير قابل للتكرار ويضاف فقط من قبل موظفي الشركة ولا يظهر للمورد)

الواصفة الرئيسية (عند تحديدها تظهر الواصفات الفرعية لتعبئتها)

العلامة التجارية

بلد المنشأ

الكمية المتوفرة

وحدة قياس الكمية

وزن المنتج

وحدة قياس الوزن

حجم المنتج (طول*عرض*ارتفاع)

حجم تغليف المنتج (طول*عرض*ارتفاع)

نوع تغليف المنتج

صور للمنتج

فيديو للمنتج

اعتماد المنتج

تاريخ اضافة المنتج ومن اضافه

تاريخ آخر تحديث للمنتج ومن قام بالتحديث

حالة المنتج

أخيرا،،

المشروع سيكون ويب سيرفس وستقوم ايضا بتنفيذ واجهة ويب responsive له كما سنقوم بتسليمك قالب تصميم الويب ﻹستخدامه.

وتقبلوا خالص تحياتي